请老师帮我解答一下这个问题

小丽右耳 追问

2019-10-13 22:56

不需要的！老师，但是我们也不能入账！这张发票和我们公司经营无关，就是写的我们的信息

文老师 解答

2019-10-13 22:57

那您发票还需要入账吗

小丽右耳 追问

2019-10-13 22:59

不能入的老师

文老师 解答

2019-10-13 23:02

那您原来是怎么做账了吗

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:13

没做账！但是把发票认证抵扣了

文老师 解答

2019-10-13 23:19

那您在申报的时候做进项税额转出，也不做账务处理

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:26

不做账务处理的话，申报表的应交的税额和账上应交的税额不一致呢

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:26

账上怎么体现出来那个转出的数据呢

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:28

老师！是不是账上不体现出来那个进项税，虽然实际已经认证了

文老师 解答

2019-10-14 11:53

是的，这样总的最后的应交增值税是一致的