送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-13 22:21

您好,那您这发票还需要退给对方重开吗

小丽右耳 追问

2019-10-13 22:56

不需要的!老师,但是我们也不能入账!这张发票和我们公司经营无关,就是写的我们的信息

文老师 解答

2019-10-13 22:57

那您发票还需要入账吗

小丽右耳 追问

2019-10-13 22:59

不能入的老师

文老师 解答

2019-10-13 23:02

那您原来是怎么做账了吗

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:13

没做账!但是把发票认证抵扣了

文老师 解答

2019-10-13 23:19

那您在申报的时候做进项税额转出,也不做账务处理

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:26

不做账务处理的话,申报表的应交的税额和账上应交的税额不一致呢

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:26

账上怎么体现出来那个转出的数据呢

小丽右耳 追问

2019-10-13 23:28

老师!是不是账上不体现出来那个进项税,虽然实际已经认证了

文老师 解答

2019-10-14 11:53

是的,这样总的最后的应交增值税是一致的

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