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增值税申报表，小微企业免税销售额，是填写主营业务收入吧，计算出来的税额和利润表的税额差了点，有视同销售的税额，视同销售的税额填在哪里？
喵哒
于2019-10-14 10:48 发布 1519次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 10:53
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小微企业销售额未达起征点免增值税，（本公司主营业务收入免增值税）请问还要填写《增值税减免税申报明细表》吗？
答： 你好，减免税明细表是需要填写的。
增值税纳税申报本期销售额是指主营业务收入+其他业务收入+营业外收入吗?
答： 你好，不包括营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
第一个是 增值税申报表主表 8.9.10栏要填免税销售额 第二个是填表说明 假如销售 价税合计109 申报时 免税收入就要填109 但按你们的分录 就是把109拆分了 100计入 主营业务收入 免的9元 计入了营业外收入 这样 利润表 中主营业务收入 就与增值税报表中的免税收入不相符了
答： 一样的，都是不含税的100
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maize老师 解答
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