你好,不会做资产负债表

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 11:02

我们9月份业务就是管理费用  财务费用 主营业务成本 和其他业务收入

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 11:03

还有就是借款和应交税费

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 11:03

这几个科目的业务

邹老师 解答

2019-10-14 11:12

你好，根据业务法情况做相应分录，根据分录登记账簿，出具报表
比如实现收入，借；银行存款103，贷；主营业务收入100，应交税费 3
就需要在资产负债表填写货币资金103，应交税费3，未分配利润100
利润表营业收入填写100

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 21:06

老师未分配利润是哪个数来的

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 21:07

老师，我是刚才这个公司，看着会计做的8月份的没填期初数是不是就是今年成立的啊

邹老师 解答

2019-10-14 21:08

你好，今年新成立的企业，未分配利润期末数就是你单位利润表的净利润本年累计数据

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 21:17

8月份未分配利润是–150万多

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 21:17

9月净利润就是24万多不合理吧

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-14 21:17

9月就一笔房租收入60万

邹老师 解答

2019-10-14 21:18

你好，这个需要根据实际情况来确定的
8月份为止亏损150万，9月份实现利润24万也是有可能的

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-15 10:02

你好老师应交税费在借方有余额在资产负债表上怎么填

邹老师 解答

2019-10-15 10:02

你好，借方余额就按负数填写

呦呦鹿鸣 追问

2019-10-15 10:03

好的

邹老师 解答

2019-10-15 10:03

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢