送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-10-14 11:16

你好,清单是在开票系统打印出来的才可以的

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 11:38

那对方卖给我们大米等,但是实际上他们开不了大米,我们怎么办呢?

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 11:39

我们公司比较正规,没有发票的话按照税法来不能入成本的,那我们怎么处理呢,有正规解决办法吗

王晶老师 解答

2019-10-14 11:41

要不就让对方去税务局代开,

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 11:58

对方也是公司,可以去税务局代开吗?

王晶老师 解答

2019-10-14 12:03

可以,不在经营范围内的可以去税务局代开

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 13:39

老师,他们说他们公司卖给我们的有些品类没有进项票,所以开不了,这个也能去税务局代开吗?

王晶老师 解答

2019-10-14 13:57

这个不用管他们,代开的时候税务局不查这个,他们自己想办法

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:00

他们给我们提供了AB两种商品,全部开成B商品对我们有影响吗?

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:00

这样是不是变成我们这边收虚票了?这个是不是不合规的,要罚款的

王晶老师 解答

2019-10-14 14:03

那是虚开的,修改合同就好啊

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:04

我们没有合同哦

王晶老师 解答

2019-10-14 14:04

那双方不说就查不出来的

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:05

那也还是不正规对吗?如果查出来会怎么样?我们是想要正规做账的

王晶老师 解答

2019-10-14 14:08

嗯嗯,正常都是有合同的,查出来也没啥,就是没有合同嘛,多正常

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:12

我的意思是如果对方AB商品全部开成了B商品,那我们就属于接受虚开票的一方了,那是不是有责任的

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:12

但是他们实在不给我们开A,没有发票做不了成本就

王晶老师 解答

2019-10-14 14:17

那就让对方开,不放心的话,去税务局代开

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:57

好的老师,如果对方供货不给我们开票,我们做账能正常做成本,就是到时候要年终汇算清缴要税务调增是吗?

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 14:57

就是比如成本2万元就不能抵所得税了对吗?那比如我们今年一年亏损超过2万,反正不用交所得税了,就算纳税调增是不是对以后年度也不影响,以后年度还要调增这笔吗?因为做账做进去的

王晶老师 解答

2019-10-14 15:01

不影响的呢,只是当年度调整就可以了,以后不用做做了

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 15:12

我想知道是怎么在利润表提现出来的,因为如果我今年亏损100万,明年纳税调增了,今年还是亏损的100万可以抵税吗?是不是只有98万可以抵税,因为实际有2万不能抵扣,但是今年是亏损的所以才没补税

庐州月下&VE 追问

2019-10-14 15:13

明年纳税调增这笔要怎么做账呢?

王晶老师 解答

2019-10-14 15:44

纳税调增是汇算的时候调的,帐不变,年报调

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相关问题讨论
你好,清单是在开票系统打印出来的才可以的
2019-10-14 11:16:02
这个不同的软件,它的方法是不一样的,具体的话最好是看一下你的软件操作手册,或者是问一下你软件的技术老师。
2021-08-12 16:23:59
借;应付账款 贷;银行存款 9350
2017-10-31 17:03:27
选择你当地综合服务平台,插入你的金税盘,然后找抵扣勾选。
2020-05-29 21:48:13
您好,是的,您的理解正确。
2020-05-26 09:26:29
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