老师你好，个人独资企业，18年11月的流水没有做到财务报表中，请问怎么处理合适？

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 12:21

申请小微企业工商那边要求有10万过账的记录，还有开户费用100和一个银行的开户全享套餐费用388，

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 12:22

过账的10万，已经转给别的公司了，计入往来账？可以吗

郭老师 解答

2019-10-14 12:23

知道业务，补就可以
过账记往来你的科目能平吗

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 12:26

就是怎么补合适？需要从去年重新做凭证？因为发生了费用是18年的嘛～矛盾，这个10万块钱是一进一出，进来是个人名字，出去是转到他一个朋友的粉店也是申请小微的

郭老师 解答

2019-10-14 12:29

做到今年的费用立减
借管理费用贷银存100
借财务费用贷银存388
过账的借银存贷其他应付款
借其他应收款贷银存
除非有委托书，就可以把后两个科目做平

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 12:37

委托书是指？

郭老师 解答

2019-10-14 12:39

粉店委托你们收钱的证明

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 13:03

额，老师这个钱后面从粉店转到一个地板经营部了也是个人独资申请小微，他们一起的………… 一直挂往来账有风险吗？

郭老师 解答

2019-10-14 13:06

你要注销这些往来都要清理的

2024杨梅考必过 追问

2019-10-14 13:36

嗯，好谢谢老师提醒⏰

郭老师 解答

2019-10-14 13:44

不用客气的，