老师你好，麻烦问下外债利息支付扣缴企业所得税中外币明细表是否需要填写？之前没有这个表格。其次我司借外债30万美金，半年支付一次，7200美元，企业所得税表格填写是否正确？

菜菜 追问

2019-10-14 18:02

外币金额是7200美元，汇率是7.0727，折成人民币是50923.44元。但在计算所得税是不是得用50923.44/1.06，两张表是相互的，自动跳转的，还是我直接将7200美元/1.06，外币金额直接不含税的金额

朴老师 解答

2019-10-14 18:08

是相互的，是前一种

菜菜 追问

2019-10-14 18:11

按前一种填写，我怎么外币明细中折成的人民币金额写50923.44元还是写50923.44/1.06的金额

朴老师 解答

2019-10-14 18:18

是不含税的金额的哦

菜菜 追问

2019-10-14 18:20

我也知道是不含税的，系统上金额都自动跳转的，没办法修改，所以我才纠结，外债明细中的外币金额和利息怎么填才能是50923.44/1.06的金额

朴老师 解答

2019-10-14 18:23

你自己手动计算就行了