送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 15:55

您好
没有勾选认证发票 请问有销项税额么

罗大人 追问

2019-10-14 15:56

没有

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:56

那增值税都是0 不需要填写

罗大人 追问

2019-10-14 15:58

那资产负债表里面,应交增值税多了呀!收到发票,做了应交税费-应交增值税-进项税额

bamboo老师 解答

2019-10-14 16:00

您没勾选认证 不好填增值税申报表啊

罗大人 追问

2019-10-14 16:55

有车票的计算税额填附表二的哪里?没有销项

bamboo老师 解答

2019-10-14 17:38

车票填附表二8B跟10栏次

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