前期计提折旧，正确的应是： 借：管理费用—福利费 100 贷：累计折旧 100 原会计做成： 借：管理费用—折旧费 100 贷：累计折旧 100 现在我要改正过来，是不是可以在这一期一起做： 借：管理费用—福利费 200 管理费用—折旧费 负100 贷：累计折旧 100

清风 追问

2019-10-14 16:17

我是说连这期一起，一共两期一起做。还是要分开做呢？

答疑苏老师 解答

2019-10-14 16:20

你好 两期一起做的话， 你的分录是对的。 可以一起， 不过不如分开做账清楚。

清风 追问

2019-10-14 16:28

好的，那我分开做，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-10-14 16:34

不客气 祝工作顺利哦