资产负债报表上应交税费的余额怎么填制

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:17

不用管明细科目是吧

maize老师 解答

2019-10-14 16:18

也是那个明细期末余额之和，

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:19

我刚接的上个会计的账，有待抵扣税金借方余额啥意思

maize老师 解答

2019-10-14 16:23

你这个是辅导期么，还是啥现在是小规模之前是一般纳税人？

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:26

一直是一般纳税人

maize老师 解答

2019-10-14 16:29

那咋有待抵扣啊，那就不应该有这个

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:30

我也不知道，接过来就有这个，我看着是以前年度留下来的

maize老师 解答

2019-10-14 16:31

。。。。。。需要去查下看这个是啥情况

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:32

好吧，那应交税费借方余额，填在报表上是负数是吧

maize老师 解答

2019-10-14 16:34

那应交税费借方余额，填在报表上是负数是吧 是，要是没有重分类话，那就是负数

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:41

这个

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:42

这个

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:43

只有销项税额在贷方，其它的余额都是借方，而且借方大于贷方

maize老师 解答

2019-10-14 16:44

待抵扣放这个是增值税下面科目，你放增值税那个下面比较好，

OSM～婷婷💕 追问

2019-10-14 16:46

这个科目设置是上个会计做的，我8月份做的，直接按照他的录入了期初，我能自己改吗？

maize老师 解答

2019-10-14 16:47

你先按这个去输入期初吧，