进项税额转出会计分录，怎么申报

鱼多多 追问

2019-10-15 09:30

厂家给我们的销售折扣

maize老师 解答

2019-10-15 09:34

借库存商品 负数 贷应付账款，负数 进项税额转出，这个是开红字信息表么，那这个申报附表2中第20行

鱼多多 追问

2019-10-15 09:40

库存商品没有明细诶，做不了吧，是开的红字信息表，那个进项税额转出的话，我们税不是要多交了吗，可以用其他进项多抵扣吗

maize老师 解答

2019-10-15 09:45

你这个之前做啥，之前那个蓝字你做啥分录，？

鱼多多 追问

2019-10-15 09:47

借库存商品贷预付账款，但是我们库存商品的是有明细的，她这个转出是没有明细的

maize老师 解答

2019-10-15 09:58

那现在这个就做借库存商品  负数贷 预付账款 ，负数 进项税额转出，分摊，没有就分摊到每个库存商品下面

maize老师 解答

2019-10-15 09:58

那个进项税额转出的话，我们税不是要多交了吗， 是的   可以用其他进项多抵扣吗 可以

鱼多多 追问

2019-10-15 10:03

怎么分摊，那我多抵扣一点也是可以的吧

maize老师 解答

2019-10-15 10:06

你这个不是红字发票还咋抵扣啊，这个需要转出啊，不能抵扣啊，没有协商说 对那个库存商品折扣么？