您好，我想问一下，我是小规模，8月份的时候在税务局代开了3张专票，当天又作废了两张，但是税款已交，我现在报税应该怎么处理？

郭老师

职称：初级会计师

2019-10-15 10:03

只需要填写没有作废的就可以
税款缴纳的在倒数第二行填写

. 追问

2019-10-15 10:06

可是这样填写报不上税

. 追问

2019-10-15 10:08

85800就是没有作废的专票

郭老师解答

2019-10-15 10:12

出现什么提示的

. 追问

2019-10-15 10:17

保存不上，没发申报

郭老师解答

2019-10-15 10:18

去你税务局申报的，

. 追问

2019-10-15 10:19

这情况就只能去税务局了吗？

郭老师解答

2019-10-15 10:21

是的，不允许你们负数申报的

. 追问

2019-10-15 10:22

好的

郭老师解答

2019-10-15 10:35

不用客气的，

你好代开的专票还是普票？

2021-07-15 18:26:06

您好！开不了。

2017-04-12 14:35:00

你好，可以的通常是税务登记证，发票申请审批表，对方的税务登记证复印件

2017-04-17 10:03:17

你好专票的话是需要税局盖章 +企业盖章的

2019-08-06 16:01:57

你好，根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）第一条规定：“增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：　　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。　　 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。　　 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。”和第二条规定：“税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。” 因此，您需要按照上述文件规定的情形，带上所代开的专用发票全部联次或者红字信息表前往办税务厅办理冲红发票业务。再携带以下资料前往办税服务厅办理退税业务： 1、《退（抵）税申请表》4份； 2、多缴税费证明资料原件及复印件1份； 3、纳税人、扣缴义务人原完税（缴款）凭证复印件1份；由于特殊情况不能退至纳税人、扣缴义务人原缴款账户的还应报送：由于特殊情况不能退至纳税人、扣缴义务人原缴款账户的书面说明，相关证明资料1份；指定接受退税的其他账户及接受退税单位（人）名称的资料1份。

2020-05-07 10:58:51

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