送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-15 10:29

你好,填在主表第二行,第一行=第二行,你应该税金已经缴纳了。我看一下你的申报表。

芳子8994 追问

2019-10-15 10:31

芳子8994 追问

2019-10-15 10:32

不知道还需要填哪里,就这一张代开的发票,附表一要不要填

月月老师 解答

2019-10-15 10:35

你好,你的主表1行=2行的。附表如果不是差额征收的业务,直接保存就行,不需要填写。

芳子8994 追问

2019-10-15 10:37

这个代开的金额没超过20万,不填在小微企业免税额那里吗

月月老师 解答

2019-10-15 10:39

你好,专票是全额缴纳增值税,是不减免的。

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