老师，有些客户开票总是不喜欢提供纳税识别号，这样不可行吧

小英 追问

2019-10-15 11:54

单位公司都必须提供的对吧

邹老师 解答

2019-10-15 11:59

你好，是的，是这样的

小英 追问

2019-10-15 13:19

好的，老师我再问一下我大概估算今年公司可能还是亏损，负利润部分先不分配到未分配利润还是需要分配呢

邹老师 解答

2019-10-15 13:20

你好，亏损的金额需要从本年利润结转到利润分配——未分配利润的

小英 追问

2019-10-15 13:22

OK，我去年也是这样做的，后期盈利的时候如何写分录弥补亏损？大概有意向但感觉还是需要向老师请教

邹老师 解答

2019-10-15 13:25

你好，盈利弥补亏损 是不需要写分录的

小英 追问

2019-10-15 13:28

那是如何操作的？按正常进行就可以了

邹老师 解答

2019-10-15 13:38

你好，把本年利润结转到利润分配——未分配利润就自动弥补了亏损
比如之前亏损是1万，那没有弥补之前利润分配——未分配利润期末余额是-1万
比如今年实现利润5000，结转这样做分录，借；本年利润5000，贷；利润分配——未分配利润5000，做了这个分录之后利润分配——未分配利润的期末余额就只有-5000了

小英 追问

2019-10-15 13:43

明白了，还有就是老师：这边有位亲人我觉得他的业务不固定，主要是销售手机的，平时也给客户安装宽带收入费用，但是他给我开发票入账的时候并没有涉及到宽带这一块，纯属只开手机发票入账。我觉得他这种做法不对呢

邹老师 解答

2019-10-15 13:51

你好，应当把销售手机，宽带安装分别开具发票才是的

小英 追问

2019-10-15 13:55

好的，我的理解也是这样！感谢老师今天的解答。非常满意，非常抱歉耽误你的宝贵时间。

邹老师 解答

2019-10-15 14:06

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢