请问18年的增值税和附加税到19年才缴交的，有滞纳金，做账是做到18年还是19年？

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2019-10-15 14:38

老师，还没结的，正在重新做18年的账。缴款日期是19年1月16日是18年第四季度的税。

maize老师 解答

2019-10-15 14:43

但是你这个报税啊，你这个重新做，那不是做和申报不一样啊

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2019-10-15 15:47

可以做成一样。就是不知道这张票做到18年12月里面去还是做到19年1月里面。

maize老师 解答

2019-10-15 15:49

你不是说和之前一样么，你这个看之前那个是多少，就按那个去做，那需要你自己去查看那个之前是做那个月上面去了，要不你多费用那咋可能和之前一样

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2019-10-15 16:23

现在可以不跟以前一样，要规范，请问做到哪个月？

maize老师 解答

2019-10-15 16:27

几时发票就做几月，12月就做12月账上，你这个都跨年， 你这个要是之前申报没有做这个，你多做这个，不是和申报不符合么？

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2019-10-15 16:36

申报要按：销售收入减去（工资、附加税费、增值税、零星费用）后的利润申报是吗？

maize老师 解答

2019-10-15 16:39

这个你之前不是申报么，你那个不是出资产负债表和利润表么，