向供应商采购，没付款，然后供应商有开票，后期供应商有给返利，返利我们这边要红字发票过去，后期这开的红字发票（返点）要怎么做账呢？

向供应商采购，没付款，然后供应商有开票，后期供应商有给返利，返利我们这边要红字发票过去，后期这开的红字发票（返点）要怎么做账呢？

答： 借主营业务成本负数，应付帐款贷进项转出

我们购进一台机器设备，对方已开具专票，现在我们退回机器设备的一个主轴少付5000给供应商，对方没有说开红字发票，那么我们的应付账款就挂账5000了，这5000挂账应该怎么做账呢？

答： 同学，你好 对方不开红字发票吗？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

那个发票我们公司给供应商打款，供应商把票开给客户的，你说要他开红字发票，那这个账我先挂供应商的预付款嘛，等红字发票回来了再做下一步

答： 你好，是的