老师，增加了固定资产并且补计提了折旧以后，但是资产负债表上的资产、负债和所有者权益的期末数却对不上，差了一个累计折旧的金额，看你说在未分配利润里体现，请问会计分录怎么做啊！

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 19:54

你是补提的折旧，那是通过以前年度损益调整处理的，是不

瘦不下来不改名了我 追问

2019-10-15 19:56

我是正常做的累计折旧啊、做的时候借方:制造费用、贷方:累计折旧

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 19:57

那你制造费用转到哪里去了

瘦不下来不改名了我 追问

2019-10-15 19:58

我没有转

瘦不下来不改名了我 追问

2019-10-15 19:59

那我应该再做一个……借:本年利润、贷:制造费用
对吗？

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 19:59

你应该
借 生产成本
贷 制造费用

瘦不下来不改名了我 追问

2019-10-15 20:42

好的、谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-10-16 09:48

不客气，祝你工作愉快。