老师晚上好！我们是一般纳税人销售空调的，每次开的税率都是13%，但是9月开出一张是5%的，现在怎么办？

郭老师 解答

2019-10-15 21:53

销售额自己修改，税额和你发票税额一样

莹 追问

2019-10-15 21:56

老师我没表白，我是9月已经开出的，现在要做账怎么办？开出的价税合计是对的，

郭老师 解答

2019-10-15 21:58

9月份按你发票做
这个月开负数，然后重新开

莹 追问

2019-10-15 21:59

那对方已经抵扣了怎么办？

郭老师 解答

2019-10-15 22:02

对方开红字信息表然后给你，你开负数发票

莹 追问

2019-10-15 22:03

我开的是专票，一样操作？

郭老师 解答

2019-10-15 22:04

这个就是专票的操作方法

莹 追问

2019-10-15 22:07

谢谢老师！老师我还有个问题。我们公司开始的时候办公家具没有开发票，现在是用老板家里买的家具开的发票可以？（明细有床，茶几电视柜等）

郭老师 解答

2019-10-15 22:09

销售方给你们开不出来吗

莹 追问

2019-10-15 22:10

当时没谈发票，之后开了这张

郭老师 解答

2019-10-15 22:26

可以个人去开

莹 追问

2019-10-15 22:43

那已经开的这张不能用？上次问你们说可以的，把床的进项减掉可以了的

郭老师 解答

2019-10-15 22:46

啥意思？
你是想问的什么
是不是开重复了
采购了床吗

莹 追问

2019-10-15 22:49

发票已经开了，现在我可以当固定资产抵扣做账？

郭老师 解答

2019-10-15 22:58

实际有购入的可以
你个人开的不是专票的，

莹 追问

2019-10-15 23:04

我收到了别家家具开的发票了，不能入账？

郭老师 解答

2019-10-15 23:23

销售方给你开的可以
你个人不需要去开了
开两次就重复了

莹 追问

2019-10-15 23:24

不是个人开的，那我这张发票怎么做账？里面的床也入账抵扣？

郭老师 解答

2019-10-15 23:25

分别都是什么用途
床用在福利费的就不能抵扣增值税