我们公司是一般纳税人转小规模纳税人，有税控机，可以自己开票，当时只有专票，我7月份开了一张专票给个人，后来才知道不能开专票给个人，就作废了，然后就八月份去申请了普票，八月二号开的普票，现在怎么汇总表里只有7月的开票信息，而且实际销项和实际税都是零，我七月份只开了一张票且作废了

伊一 追问

2019-10-16 09:03

怎么看是季报还是越报呢？

maize老师 解答

2019-10-16 09:06

.............你申报表那个表头所属期不是写么

伊一 追问

2019-10-16 09:07

季报

maize老师 解答

2019-10-16 09:11

季度申报就看7+8+9这三个月之和去申报，普通发票+专票-红字之后去申报

maize老师 解答

2019-10-16 09:11

你这个专票作废没有开别的专票吧？

maize老师 解答

2019-10-16 09:12

这个普通发票合计销售额是多少。不含税的？

伊一 追问

2019-10-16 10:06

专票作废后没有开其他专票了，普票只开了一份

maize老师 解答

2019-10-16 10:07

那就按这个不含税销售额去填写第10行

伊一 追问

2019-10-16 10:11

好的！谢谢

maize老师 解答

2019-10-16 10:16

满意请给五星好评，谢谢