小规模纳税人，480税控盘的写哪里免税啊

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-16 10:37

老师，一般纳税人的480航天的200开了专票我还抵扣了，23.01，那是不是减免额不是480应该是480-23.01，我现在说的是一般纳税人的，我不知道怎么填，做账是记费用了，等到减免申报冲费用做减免税额，学堂里有没有报税这点小细节的，就小规模和一般纳税人480申报我都不会，怎么写全才是完全正确的

邹老师 解答

2019-10-16 10:51

你好，你这里的23.01数据是增值税的应纳税额 吗？

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-16 10:52

我四百八十开了一张两百专票回来。这23.01是两百的进项税额

邹老师 解答

2019-10-16 10:52

你好，你这个200的发票是认证了，而不是选择不认证全额抵扣，是这个意思？

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-16 14:05

这个两百呢反正开的是专票网上也显示出来了我就认证抵扣了，那不是480可以全部减免的嘛，那我抵扣了23.01税额，那剩下是不是可以减免。

邹老师 解答

2019-10-16 14:07

你好，认证了就只能按票面税额抵扣了
这个发票是不需要认证，就可以全额抵扣的

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-16 14:22

那我还抵扣了，那接下来我是只可以减免280吗，我不懂这个啊，做了这么多年会计了就这个税控盘480减免申报还是填不来全的，学堂有视频吗就是申报的时候这个480或者每年维护费280到底怎么填

邹老师 解答

2019-10-16 14:25

你好，接下来只能把没有认证的280全额抵扣
你可以去学习一般纳税人纳税申报的课程