请问老师，问题：2018年度12月报表上，利润总额是： -1万，但是，19年2月又收进来几张2018年的 费用发票，5000. 会计科目做到了：利润分配 -未分配利润 科目里，然后， 我现在是申报 19年第三季度的 所得税，1-9月利润总额为:50万，那么，我是这样计算实际利润额的：50万-1万-5000=485000，但是，系统报表的算法是，：50万-1万=490000. ，5000实际 属于18年的费用，而我做在19年里，系统没有 减这个金额 。。。。这样一个情况 ，为什么，这个实际发生在2018年的 5000，它没有 算呢？

夏末 追问

2019-10-16 12:24

那老师，更正2018年汇算清缴报表 ，涉及到哪 一张表格？

文老师 解答

2019-10-16 12:48

费用的话，就是期间费用明细表和主表

夏末 追问

2019-10-16 14:32

好的，老师，我再问一下，如果 我不更正18年度的汇算清缴报表 ， 把这笔实际发生在18年，做在19年的费用，能否 算在19年里，在第四季度 的所得税 申报中，年度利润 能否减去这笔5000？

文老师 解答

2019-10-16 20:12

严格来说是不可以的