老师，还有一个问题请问一下，因为之前会计购买税控盘，当时公司没有开票业务所以没有申报抵扣，现在的话还可以申报抵扣吗？

???? 追问

2019-10-16 11:54

那么需要怎么操作呐，因为上季度他没有填抵扣项目，这个季度可以直接把金额填进去嘛

???? 追问

2019-10-16 11:55

如果直接不抵扣的话可以吗？

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:56

请问您单位需要交纳增值税么

???? 追问

2019-10-16 11:57

需要交一点

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:58

那您可以这个季度把需要交纳的金额填进去

???? 追问

2019-10-16 11:59

因为我看如果这季度抵扣的话不是本期发生额，所以如果这季度需要抵扣应该如何操作？

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:59

您减免税明细表填了么

???? 追问

2019-10-16 12:01

之前没填

bamboo老师 解答

2019-10-16 12:25

那您可以本期填写

???? 追问

2019-10-16 12:44

这个不受影响吗？可以直接本期发生额填写？

???? 追问

2019-10-16 12:44

如果放着不抵扣的话有影响吗

bamboo老师 解答

2019-10-16 12:46

可以直接本期发生额填写  不抵扣的话 也可以的 没影响