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答疑-王老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-10-16 14:45

专票金额按正常填写：1530.9，199.02
开具其他发票：按（173734.54-11650.48），（1785.48-349.52）
 另外也可以，在开票系统中，打印月度统计的  增值税普通发票金税设备资料统计 和增值税专用发票金税设备资料统计  ，各安按上面的“实际销售金额”和 “实际销项税额”填写。

温暖0912 追问

2019-10-16 14:51

老师，您好。
填写开具增值税专用发票的时候，填入1530.9，后面税额自动写入，并且是正确的。
为什么开具其他的发票的时候，税额自动写入的是不对的？

答疑-王老师 解答

2019-10-16 15:16

你提供的普票负数发票金额，11650.48 的税额349.52，中 税率为3%
                                             13734.54的税额1785.48，中 税率为13%？ 前后税率不一致，你核对你的数据是否有错误；
  
  尽量按开票系统中，打印出来的月度统计里面 增值税普通发票金税设备资料统计 和增值税专用发票金税设备资料统计 ，各安按上面的“实际销售金额”和 “实际销项税额”填写。

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你好 是合计数填写的。你表中负数是什么
2019-10-16 14:47:19
专票金额按正常填写：1530.9，199.02 开具其他发票：按（173734.54-11650.48），（1785.48-349.52） 另外也可以，在开票系统中，打印月度统计的 增值税普通发票金税设备资料统计 和增值税专用发票金税设备资料统计 ，各安按上面的“实际销售金额”和 “实际销项税额”填写。
2019-10-16 14:45:45
负数直接冲销了就可以了
2019-10-16 14:50:41
同学你好 对的 就是这个时间
2022-06-02 08:17:31
这个是申报最后一天，你是要退税吗，退税这个需要去税局大厅申报才可以
2019-02-22 18:31:47
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