老师，我公司没有盈利，只有亏损，利润表中的净利润是负的，但是资产负债表中的未分配利润是正数，请问这是怎么回事，怎么修正过来

小草 追问

2019-10-16 16:04

不好意思， 取值函数这个怎么看，不是会计专业的，不太懂

耿老师 解答

2019-10-16 16:14

你好，你使用的是财务软件吗？

小草 追问

2019-10-16 16:39

查出问题了，是2017年的会计分录写错了，把亏损的未分配利润的会计分录做成盈利的的会计分录，请问这个该怎么调整

耿老师 解答

2019-10-16 16:55

你好，你把当初做的分数给我写一下。

小草 追问

2019-10-16 20:21

当时是亏损，应该写借利润分配-未分配利润413368.66，贷本年利润413368.66，但是写成了借本年利润413368.66，贷本年利润413368.66

小草 追问

2019-10-16 20:21

这个怎么改

耿老师 解答

2019-10-17 09:13

但是写成了借本年利润413368.66，贷本年利润413368.66  等于你们的本年利润数没有变动 在写借利润分配-未分配利润413368.66，贷本年利润413368.66，分录就可以