送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-16 18:34

不处理,你这个后续还发么,汇算清缴之前发么,不发汇算清缴纳税调增

???? 追问

2019-10-16 18:38

是去年的未发工资,汇算清缴上已经调整了,但是账务上不知道怎么处理。

maize老师 解答

2019-10-16 18:40

这个后续也不发?多计提?借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润

???? 追问

2019-10-16 18:46

是的  老师  后续也不发  ,可不可以直接这样做。
   借:应付职工薪酬   贷:未分配利润

maize老师 解答

2019-10-16 18:47

没有以前年度损益调整么,那就做借:应付职工薪酬 贷:未分配利润

???? 追问

2019-10-16 18:51

好嘞  谢谢哈

maize老师 解答

2019-10-16 19:02

满意请给五星好评,谢谢

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你好! 可以的,没有影响的
2020-07-16 15:07:40
您是想算个人所得税吗,如果只是工资的话,完全是企业自己行为,发多少就是多少
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