请问老师，借:利润分配10000 贷:库存商品3000 贷:主营业务收入7000.为什么资产负债表年初数不平，年初利润分配增加10000

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:07

结转了

郭老师 解答

2019-10-16 23:10

是不是为了报表勾稽关系调整了期初余额

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:10

上年度费用用产品定账，领导让下年初利润分配

郭老师 解答

2019-10-16 23:13

不是，你的期初利润分配自己修改了

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:13

是的，让18年的利润分配减少了

郭老师 解答

2019-10-16 23:17

你这个分录不合理，主营业务结转到了本年利润，然后又减少了上年的未分配利润

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:17

没有，做了这个凭证以后月末结账以后不平的

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:18

老师指点怎么调整

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:25

老师在吗

郭老师 解答

2019-10-16 23:37

不清楚你老板这么做的目的
他减少了以前年度的利润
增加了今年的

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:40

那老师减少上年度，不不增加今年的凭证能作吗

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:40

老师怎么更改

郭老师 解答

2019-10-16 23:42

你这个具体的什么业务

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:45

餐厅消费费用和我们的饮料相抵

郭老师 解答

2019-10-16 23:47

今年的吗
是的话建议借应收账款贷主营业务收入应交税费
借xx费用贷应收账款

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:49

是去年的，老板让下利润分配，今年的就不会出现这样的问题了

追寻的信封 追问

2019-10-16 23:51

利润分配年初数怎么调整

郭老师 解答

2019-10-16 23:58

你去修改去年的年报吗
去修改的借应收账款贷利润分配，销项
借利润分配贷应收账款
联系你软件售后给你们修改利润分配

追寻的信封 追问

2019-10-17 00:00

作凭证改不过来吗

郭老师 解答

2019-10-17 00:02

做了凭证修改不了
而且期初一般是修改不了

追寻的信封 追问

2019-10-17 00:03

哦

追寻的信封 追问

2019-10-17 00:03

那怎么办

郭老师 解答

2019-10-17 00:04

问下你软件售后那边能修改不
软件记账很难实现这个问题