送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-17 10:13

你好,需要知道季度收入总额是多少,有没有代开发票
登记类型是公司还是个体户,才可以根据收入情况分析计算填写的

.sunshine 追问

2019-10-17 10:14

第2行第3行根据什么填

邹老师 解答

2019-10-17 10:17

你好,第二行根据去税局代开专用发票收入填写
第三行根据税控器具开具的发票收入填写

.sunshine 追问

2019-10-17 10:24

都是我们开具的吗

.sunshine 追问

2019-10-17 10:25

这个是吗

邹老师 解答

2019-10-17 10:29

你好,第二行根据去税局代开专用发票收入(这个不是自行开具的)
你提供图片这不属于税控器具开具发票

.sunshine 追问

2019-10-17 10:31

我这个是税控盘开具的普通发票统计

邹老师 解答

2019-10-17 10:34

你好,虽然是税控盘开具发票,但是不属于这里的税控器具开具的发票

.sunshine 追问

2019-10-17 10:35

那这个就不用填了吗

.sunshine 追问

2019-10-17 10:36

我们本期不含税销售额31万,税控盘的普通发票统计共29732.83

.sunshine 追问

2019-10-17 10:37

是这样填吗

.sunshine 追问

2019-10-17 10:37

还是税控盘开具的这些不填到第3行?

邹老师 解答

2019-10-17 10:42

你好,不是,是把总的收入计入第一行就可以了
不需要在第三行填写数据

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相关问题讨论
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
你好! 一般选择第一个:增值税(小规模)
2019-07-06 14:42:11
你好,是增值税小规模(营改增)
2017-04-14 10:26:48
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