老师，请问有些周转商品是随货发，但是发票上没有列出来。比如，发票货品是：橄榄油1L*2瓶礼盒。礼盒包装，箱子，和胶带 是同时记入主营业务成本里吗？

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-17 21:16

请问中文背贴贴在进口商品上的，这个费用改怎么记呢？

立红老师 解答

2019-10-17 22:26

你好，如果金额不大，直接计入销售费用，如果金额大，就和上面的处理一样。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-17 22:29

做销售费用或者产品成本有什么不一样吗？ 如果做成本，发票到的时候应该怎么做呢？

立红老师 解答

2019-10-17 22:39

你好，发购入时收到发票，还是先计入周转材料，然后销售时，在转入主营业务成本。计入销售费用会使费用增加，计入成本会增加主营业务成本，但计入哪里对总利润没有影响。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 07:27

请问 老师销售时，我出库单应该怎么写呢？ 要单独写不干胶背贴，礼盒包装，泡沫盒，胶带吗？

立红老师 解答

2019-10-18 07:56

你好，如果入库时是按明细入库的，出库时就按明细出库。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 09:59

老师，请问发现以前装订的凭证里出差报销单 内容写错，该怎么办？比如没有写完整信息， 总金额是对的。

立红老师 解答

2019-10-18 11:17

你好，补上一张完整信息，相关人员签字。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 12:27

帐是做对的，写一张新的 在插到凭证里吗？

立红老师 解答

2019-10-18 12:28

你好，是的，补一张报销单，原来的还放到里边，写清补的原因，找领导签字。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 13:21

5.7和5.10 都是2张义乌到杭州来回，4张票共485。所以这个我该怎么修改？

立红老师 解答

2019-10-18 13:29

你好，就是下面的4720是没有的，对么

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 14:11

不是，5.10 空着，地点也不对的，金额没写，因为在485里面。另外飞机票4张也是不同地点起飞的，金额都放在一起了，这样可以的吗

立红老师 解答

2019-10-18 14:13

你好，把没有内容补全，尽量分开填列。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 14:14

所以这个是没用的要重新填写，新的那张改怎么放进去呢？已经装订了

立红老师 解答

2019-10-18 14:16

你好，可以粘在这个凭证的后面。

浙江长衢-陌荷 追问

2019-10-18 14:27

好的，报销了费用没有发票，该记那个科目呀？

立红老师 解答

2019-10-18 14:31

你好，看人员归属，看是哪个部门的。