老师我们是新成立的公司，当时是挂靠别人公司，期初的数据我这都是新建的。可是期初资产和这个月资产差别太大，期末202万，期初才1.25万。是建账错了吗？我期初只有法人存入银行10500实收资本。现金1545元，实收资本10500,其他应付账款1545。我这个月新成立暂估了一个成本借主营业务成本贷应付账款。这样造成期初资产和期末资产差太大，要把应付账款200万暂估的记到期初数据里吗？

借方主营业务成本 贷方其他应付款 为什么其他应付款能结转到主营业务成本里呢 服务行业

答： 你好，如果是服务行业，结转成本也是 借；主营业务成本 贷；劳务成本，而不会是其他应付款的

老师，计提的主营业务成本哪些情况下可以借主营业务成本贷其他应付款，借主营业务成本贷应付职工薪酬。

答： 第一个分录，应该是房租，第二个分录应该是咨询公司的成本

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年7到12月一直暂估成本做的分录是借主营业务成本贷其他应付款，共计50万，12月份收到成本发票80万，怎么做分录

答： 你好，学员，差额补记在今年即可的