老师，4-6月的资产负债表的未分配利润58.55和利润表上的净利润58.47不一致，我想在7月份的账里调平得怎么做呢？？？急求答案

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:38

老师，我没做过利润分配，我的利润都在本年利润里呢，我想年末一起结转到利润分配的，以前年度损益调整没做过的！

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:39

我这种情况得怎么办呢？老师

郭老师 解答

2019-10-18 12:43

看下那个金额有这个几分钱
你看下财务费用有余额不

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:46

老师，财务费用结转完是平的，没有余额呀，

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:48

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:49

老师，这是我新接客户，之前的会计报的

郭老师 解答

2019-10-18 12:50

你好，科目余额表截图

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:50

我得怎么做才能让以后期的报表一直呢

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:51

老师，没有科目余额表，这两张财务报表还是我去国税局取的数据呢

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2019-10-18 12:52

老师，我发你了这两张财务报表的全部照片了，麻烦你帮我看看

郭老师 解答

2019-10-18 12:55

看不出来
你这个都没有对比，谁做的你问下