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朴老师

职称： 会计师

2019-10-18 15:22

你好，计提后转入营业外收入就可以了

鑫鑫 追问

2019-10-18 15:23

分录怎么做

朴老师 解答

2019-10-18 15:26

借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入

朴老师 解答

2019-10-18 15:26

满意请给五星好评，谢谢

鑫鑫 追问

2019-10-18 15:29

增值税要是免税的，还用计提吗

朴老师 解答

2019-10-18 15:32

嗯，也要计提的，因为不免所得税，这块要交所得税

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相关问题讨论
你好，月度收入超过3万，季度收入超过9万
2018-06-25 15:07:10
这题目不对，小规模纳税人不只是个人。只是个体户是小规模纳税人的享受增值税优惠政策。
2019-04-02 12:04:31
季度不超过30万，是免增值税的。
2019-07-06 13:04:29
你好，小规模纳税人季度不超过30万，月不超过10万，免征增值税。
2019-06-24 14:23:22
你好，现在是月度10万，季度30万
2020-05-12 16:28:23
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