6月份开的发票7月份报完增值税后作废了，10月份季报的时候怎么报增值税？

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:33

现在打开申报表的时候出现了负数

江老师 解答

2019-10-19 12:33

那就是冲红了，不是作废，跨月的发票不能冲红的。是负数就是对的。就是销售是退货，负数

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:35

后面我们又开了4608的代开发票，可是一直提示销售额小于代开发票总额

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:36

江老师 解答

2019-10-19 12:37

销售额必须大于代发票的金额。才能完成报税，就是否则提示你说的信息是无法报税的。
需要暂估无票的销售收入，或做无票的销售收入，才能报税

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:40

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:40

作废的发票是17242.71+517.29（税）发票

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:41

然后代开的是4473.79+134.21（税）的发票

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:41

我现在把这个无票收入写多少正常？

Abduhebir 追问

2019-10-19 12:43

老师我写了20135.13元，这样可以吗

江老师 解答

2019-10-19 12:45

这个是据实列支无票的收入。我不知道你的无票收入是多少

Abduhebir 追问

2019-10-19 13:17

Abduhebir 追问

2019-10-19 13:17

老师这个为什么一直是这样

Abduhebir 追问

2019-10-19 13:17

我已经算过了好几遍

Abduhebir 追问

2019-10-19 13:18

江老师 解答

2019-10-19 13:18

将10、12栏的数据删除后，将第9栏的的数据填写在第10栏，保存后申报

Abduhebir 追问

2019-10-19 13:21

可以了谢谢老师

江老师 解答

2019-10-19 13:22

有不明白的问题再咨询