老师，这个负债表账不平，相差0.12，这个固定资产上一月折旧正好折旧完，之前每月折旧是119.42，但是上月折旧完这个月填119.42，相差0.12，我问的其他老师说可以填成119.30,正好折完，不过这月做负债表时账相差0.12，这个怎么填

媛来 追问

2019-10-19 16:05

上月是平的

媛来 追问

2019-10-19 16:07

每月折旧都是119.42，就到最后一个月误差0.12，怎么办

文老师 解答

2019-10-19 16:09

那您最后一个月是应该按您上面说的调整为平的，您的固定资产和累计折旧科目呢，也是平的吗

媛来 追问

2019-10-19 16:16

是平的

媛来 追问

2019-10-19 16:36

我也检查了好几遍，也没查出来啊

文老师 解答

2019-10-19 16:44

那您的科目余额表平吗

媛来 追问

2019-10-19 16:46

就是差0.12，不知道在哪儿

文老师 解答

2019-10-19 17:01

只看这看不出来，您结转损益的时候也是按计提折旧的金额结转的吗

媛来 追问

2019-10-19 17:10

对出来了，账已经平了，谢谢

文老师 解答

2019-10-19 20:14

好的，不客气，这是我们的职责所在

文老师 解答

2019-10-19 20:14

好的，不客气，这是我们的职责所在