老师，您好，小规模纳税人税控盘费用是可以全额低扣的是吧？那城建税，教育费附加是按照低扣掉的金额计算，还是按照没抵扣的计算？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:23

好的，谢谢老师

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:37

老师小规模企业所得税A200000怎么填写？

郭老师 解答

2019-10-19 20:38

收入看营业收入
成本看营业成本
利润总额根据利润总额
都是看利润表

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:44

我的利润表本年累计数不一致怎么办？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:45

这个数字是自己跳的吗？

郭老师 解答

2019-10-19 20:48

本年利润？哪里需要填写

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:49

这些数据都是自己跳出来？哪些是需要我填写的？

郭老师 解答

2019-10-19 20:52

正常的1-3行自己填写的
下面的自己出

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 20:56

填哪几个数字？

郭老师 解答

2019-10-19 21:11

你好，分别是一，二，二十九行

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 21:15

老师，发现本年累计数与电子税务局的不一样，这个怎么办？

郭老师 解答

2019-10-19 21:44

那个错误修改那个的，

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 21:48

这个利润表的数字填的是7-9月三个月数据吗？

郭老师 解答

2019-10-19 21:49

你好，不是
按本年累计填写

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 22:04

我是说资产负债表和利润表填的是7-9月的累计数？

郭老师 解答

2019-10-19 22:05

利润表本月填写7-9
本年累计1-9
资产负债表根据九月份填写

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 22:07

7-9月的利润表每一栏都相加吗？

郭老师 解答

2019-10-19 22:08

是的，三个月相加的，

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-10-19 22:08

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-19 22:15

不用客气的，