小规模劳务派遣公司，5%征收率差额征收增值税，增值税附列资料如图所示，增值税主表如何填列，需要交税吗

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2019-10-19 23:26

你好，在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。

闪闪红星追问

2019-10-20 09:44

填入第四行显示需要叫税款

王瑞老师解答

2019-10-20 21:22

截图下主表和你说下具体如何填

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