送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-20 10:10

你好,需要把上个月的未开票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录
未开票收入红冲
借;主营业务收入   , 应交税费-应交增值税(销项税额),  贷;应收账款等科目
借;库存商品   ,贷;主营业务成本
根据开具发票做收入分录
借;应收账款等科目    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本  , 贷;库存商品

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