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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-20 10:10

你好，需要把上个月的未开票收入红冲，然后根据开具发票做收入分录
未开票收入红冲
借；主营业务收入   ， 应交税费-应交增值税（销项税额），  贷；应收账款等科目
借；库存商品   ，贷；主营业务成本
根据开具发票做收入分录
借；应收账款等科目    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费-应交增值税（销项税额）
借；主营业务成本  ， 贷；库存商品

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相关问题讨论
你好，其中30做开票收入，其他的做未开票收入
2020-05-15 19:20:47
有收入的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 缴纳的时候做相反分录
2019-10-23 16:09:15
你好，和开票收入一样的分录，借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
2019-06-20 12:40:40
属于借用公司的账户性质。对于代收的款，属于其他应付款处理
2017-09-28 16:58:44
借；主营业务成本 合同毛利 贷；主营业务收入
2016-08-19 14:22:46
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