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话里人
于2019-10-20 20:44 发布 1017次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-20 20:45
你好,是计算企业所得税应纳税额(利润总额*税率—以前季度预缴税额),还是应纳税所得额(应纳税所得额季度就是利润总额)
话里人 追问
2019-10-20 20:46
这个表里的
邹老师 解答
2019-10-20 20:48
你好,就是填写截止到9月末的利润总额本年累计数据
2019-10-20 21:07
公司要注销了,季末没有余额了,我填的是零为什么不对呢
2019-10-20 21:16
你好,这个是填写截止到9月末的利润总额本年累计数据你单位9月份利润表的利润总额本年累计数据是0吗?
2019-10-20 21:17
不抵扣去年的话是6947
抵扣了的话是0
你好,是去年有亏损,需要用今年的利润弥补之前的亏损?
2019-10-20 21:18
是的
2019-10-20 21:23
你好,弥补之前年度亏损之后是0,那系统提示是什么原因不能填写为0呢?
2019-10-20 21:27
说是季末资产总额必须大于0
你好,你填写的是应纳税所得额数据为0,而不是资产总额0啊
2019-10-20 21:29
资产也是零了啊,注销公司账面不是不能有余额了嘛,我该结转的结转了
2019-10-20 21:33
你好,这个是税局系统设置了资产总额不能为0,如果实际情况是0,就需要去税局大厅做申报的
2019-10-20 21:34
哦哦
2019-10-20 21:36
你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
2019-10-20 21:37
没了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢晚安
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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