送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-20 20:45

你好,是计算企业所得税应纳税额(利润总额*税率—以前季度预缴税额),还是应纳税所得额(应纳税所得额季度就是利润总额)

话里人 追问

2019-10-20 20:46

这个表里的

邹老师 解答

2019-10-20 20:48

你好,就是填写截止到9月末的利润总额本年累计数据

话里人 追问

2019-10-20 21:07

公司要注销了,季末没有余额了,我填的是零为什么不对呢

邹老师 解答

2019-10-20 21:16

你好,这个是填写截止到9月末的利润总额本年累计数据
你单位9月份利润表的利润总额本年累计数据是0吗?

话里人 追问

2019-10-20 21:17

不抵扣去年的话是6947

话里人 追问

2019-10-20 21:17

抵扣了的话是0

邹老师 解答

2019-10-20 21:17

你好,是去年有亏损,需要用今年的利润弥补之前的亏损?

话里人 追问

2019-10-20 21:18

是的

邹老师 解答

2019-10-20 21:23

你好,弥补之前年度亏损之后是0,那系统提示是什么原因不能填写为0呢?

话里人 追问

2019-10-20 21:27

说是季末资产总额必须大于0

邹老师 解答

2019-10-20 21:27

你好,你填写的是应纳税所得额数据为0,而不是资产总额0啊

话里人 追问

2019-10-20 21:29

资产也是零了啊,注销公司账面不是不能有余额了嘛,我该结转的结转了

邹老师 解答

2019-10-20 21:33

你好,这个是税局系统设置了资产总额不能为0,如果实际情况是0,就需要去税局大厅做申报的

话里人 追问

2019-10-20 21:34

哦哦

邹老师 解答

2019-10-20 21:36

你好,针对这个问题还有什么疑问吗?

话里人 追问

2019-10-20 21:37

没了,谢谢老师

邹老师 解答

2019-10-20 21:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

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