老师，老板报销加油费，但是发票上没写车牌号，做管理费用吗，进项税是否可以抵扣

七秒记忆 追问

2019-10-21 08:59

是的

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:01

可以做管理费用 进项税额可以抵扣

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:26

如果不是公司的呢，没写车牌号

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:26

不是公司的话 偶然发生可以计入 经常的话 要签订租车协议的

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:27

开发票的时候是不是需要写车牌号啊

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:29

开发票的时候不需要写车牌号

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:33

我要是作进项税额转出是不是没问题

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:34

季报的时候，系统自动默认为小型微利企业，是不是就说明我家就是小型微利企业

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:36

不符合抵扣的 可以做进项税额转出
季报的时候，系统自动默认为小型微利企业，说明就是小型微利企业

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:37

这项我咋填

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:41

这个符号条件是系统自动带入 不需要您填写

七秒记忆 追问

2019-10-21 09:43

那我本期还需要计提所得税吗

bamboo老师 解答

2019-10-21 09:44

您申报表上有所得税金额么

七秒记忆 追问

2019-10-21 10:00

季报的时候以前年度损益调整需要填吗.

bamboo老师 解答

2019-10-21 10:02

您以前年度损益调整有没有转到利润分配

七秒记忆 追问

2019-10-21 10:07

有
以前年度损益调整就调了个银行利息
0.96

bamboo老师 解答

2019-10-21 10:16

那计入的利润分配 不需要填入本期

七秒记忆 追问

2019-10-21 10:17

那填在哪里

bamboo老师 解答

2019-10-21 10:20

在资产负债表未分配利润体现 不需要单独填写

七秒记忆 追问

2019-10-21 10:27

利润表里不用填写吗

bamboo老师 解答

2019-10-21 10:28

您利润表有以前年度损益调整这栏么 我的是没有的 如果有 您就填入