- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-10-21 14:26
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人,是专票还是普票。
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人,是专票还是普票。
2019-10-21 14:26:30

收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数
然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55

你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26

你好 收到发票冲原材料暂估分录 借:原材料 负数贷:应付账款-暂估 负数 然后做 借原材料 进项税贷应付账款这样就行了 。你看下原材料成本和之前暂估的是否有差异金额
2019-09-27 12:23:55
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花小小 追问
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月月老师 解答
2019-10-21 14:32