老师你好，我们公司是小规模纳税人，季度不含税收入不超过30万。城建税教育税附加申报表怎么填，计税依据都填0吗？假如不含税收入10万，则增值税3000.城建税申报表的计税依据是填0还是填3000

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-10-21 14:38

你好，季度免征了增值税，那附加税计税依据就是按0填写的

李方方追问

2019-10-21 14:43

那增值税附列资料也是填0对吗老师

邹老师解答

2019-10-21 14:52

你好，这种情况不需要填写附列资料

精选问题

我们供货给B，B卖给C，我们能直接开普票给C吗，B让我们问

如果付款是付给B的，不是付给我们的，就不能开是吗答
提盈余公积后资产负债表与利润表的勾稽关系问

老师上年未分配利润10万，盈余公积1万，今年未分配利润20万，盈余公积2万，则资产负债表未分配利润期末数是多少？答
很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

没付款，是说入库单的问题。先让我做入库贷应付答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答

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