企业所得税申报表填写 一般只需要填写第一张吗

景欣 追问

2019-10-21 14:45

减免税明细  怎么才知道有没有减免呢 我们公司是第一个季度申报所得说

张艳老师 解答

2019-10-21 14:46

如果您公司享受小型微利企业所得税优惠政策，才会涉及填写减免税明细表的。只是针对您最初的提问“一般只需”

景欣 追问

2019-10-21 16:35

小规模公司上个季度开了277400普通发票，填写增值税报表填写哪一栏呢？

张艳老师 解答

2019-10-21 16:41

您这个是可以享受免征增值税的，不填写第3栏，直接填写到第10栏中。

景欣 追问

2019-10-21 16:52

企业所得税，我收入28万，买原材料我没有获取发票，有25万原材料款没有票，我可以填写在营业成本栏吗？

景欣 追问

2019-10-21 17:18

老师在吗，我这个就要交1万多所得税呢，我可以在成本填写个数据吗？但是没有发票。

张艳老师 解答

2019-10-21 17:26

1原材料可以写到营业成本项目的。
2可以的，但是到所得税汇算清缴时，如果没有取得发票，那就要做纳税调整了。

景欣 追问

2019-10-21 17:31

填写工资，可以的哈？工资也是成本。

景欣 追问

2019-10-21 17:45

为什么我填写了从业人数和资产总额后系统自动核定不是小型微利企业？

张艳老师 解答

2019-10-21 18:15

1这个所得税季度预缴申报表中的营业成本项目是根据利润表主营业务成本+其他业务成本合计数填写的 ，即使工资做账时没有计入主营业务成本也没事的，最终影响的也是利润总额的数字，也会税前扣除，少缴纳企业所得税的。

张艳老师 解答

2019-10-21 18:16

2您看一下您是不是在填写资产总额时，没有换算为万元呢？