我们是民办培训学校，小规模纳税人，开发票核定的是5%的征收率，要怎么报增值税

朱玉 追问

2019-10-21 16:04

保存增值税报表时，会一直提醒要填小微企业免税销售额

朴老师 解答

2019-10-21 16:10

你免税的你肯定要填免税那里的，你是不是免税的，有给你核定免税吗

朱玉 追问

2019-10-21 16:11

没有

朱玉 追问

2019-10-21 16:13

我们是小规模纳税人，季度收入不超过30万，需要核定免税吗

朴老师 解答

2019-10-21 16:17

小微企业的话就是免税的

朱玉 追问

2019-10-21 16:30

那我将收入填到免税销售额那栏的话，免税额就与我开的发票税额不一致了，那怎么办呢，老师，谢谢

朴老师 解答

2019-10-21 16:33

你填写进未达起征点销售额试试

朱玉 追问

2019-10-21 16:35

填不了，是灰色的

朴老师 解答

2019-10-21 16:37

你的免税销售额和开票金额为什么不一致

朱玉 追问

2019-10-21 16:43

免税销售额税率是3,我开的发票核定是5

朴老师 解答

2019-10-21 16:46

你这个五个点的减免吗？税局怎么给你核定的

朱玉 追问

2019-10-21 16:55

报税系统核定是3,我开的发票是5

朴老师 解答

2019-10-21 17:04

那你要按照给你核定的来开呀，为啥开5