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苳苳老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-10-21 20:51

你好！免税销售额那栏填写差额后的销售额，还有你那5525.5不应填在第一栏每次，应该填在第10栏

人生＆精彩 追问

2019-10-22 09:23

填到10栏就提示我已经达到起征点了。

苳苳老师 解答

2019-10-22 09:44

你们是不是差额征收？如果是，按照差后的销售额计算是不是超过30万，如果没有，那就把差额后的金额填在第10栏，但如果你单位开有专票就这部分要交增值税

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