请问老师：我是一般纳税人，我发票系统里，增值税进项税有67万，销项税额30万，在进行增值税纳税申报的时候，我本月只勾选确认了30万的进项税：问题一：我填增值税纳税申报表进项税的时候是填写30万？还是67万？。问题二：是勾选确认了多少就填写多少？

绝对靠谱的男人！ 追问

2019-10-22 05:12

勾选了30万，那剩下的37万账务如何处理呢？

宸宸老师 解答

2019-10-22 05:19

您好，账务就是正常做进项67，销项30

会形成留底税37万的