我们公司为软件行业(一般纳税人),申报0701-0731期间增值税申报表时,本期应补(退)税额为-466.02。但是申报8月增值税的时候,这笔负数一直没抵扣上,因为这466.02进项税是当时17年公司还是小规模的时候,到税务局代开的3%专票。但在19年(公司已在18年转为一般纳税人)因为业务原因,要把17年代开专票作废,导致现在增值税申报系统上这笔没扣上,这个该怎么处理呢
Ponyo
于2019-10-22 10:48 发布 600次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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增值税一般纳锐人网上申报系统申报增值税
是到电子税务局申报纳税
2018-11-02 17:08:30
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同学,你要找到你申报更正的报表 ,然后打印就行
2021-10-25 11:05:04
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