请问一下申报季度企业所得税时发现表上的应纳税所得额比实际以缴纳税额小是什么原因？这样导致我本期应纳税额没有，但我利润表上的数字应该是盈利需要交企业所得税的。

醉熏的鸵鸟 追问

2019-10-22 14:00

没有

答疑苏老师 解答

2019-10-22 14:02

你好 那你们不是按利润表来申报的吗？你可以对下具体是哪里对不起来

醉熏的鸵鸟 追问

2019-10-22 14:23

是按利润表来填的啊，我申报财务报表时只需要填本月数即可，本年数是国税申报系统自动生成的，我根据这个本年数来填的所得税报表。

答疑苏老师 解答

2019-10-22 14:24

你好 这个本年数就是你之前每月填写的数的累计数

醉熏的鸵鸟 追问

2019-10-22 14:31

是啊，所以我不懂哪里出错了，实际已缴税额应该是根据前两个季度交的税额合计，那现在应缴税额比实际已缴税额少的话不会要国税退回多的那部分差额吧？还是本期不交？

答疑苏老师 解答

2019-10-22 14:36

你好 本期就不需要缴纳了 一般不会退 等企业汇算清缴的时候再退

醉熏的鸵鸟 追问

2019-10-22 14:40

那我还是根据本年数字填吗？我本期财务报表已经申报完了。

答疑苏老师 解答

2019-10-22 14:45

你好 是的 你根据本年数字来填

醉熏的鸵鸟 追问

2019-10-22 14:56

好的。那出现这种情况就是我上月或者之前的利润表数据搞错了是吗？之前没有出现这种情况，公式也没有错。

答疑苏老师 解答

2019-10-22 14:59

你好 这个老师也不清楚 如果没有调整的话 应该是一致的