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速溶的咖啡
于2019-10-22 14:46 发布 2110次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-22 14:47
是填写1-9月的收入的
速溶的咖啡 追问
2019-10-22 14:49
表里面的所属期是7-9月呀
辜老师 解答
数据还是按累计的数据申报的,之前季度预交的所得税在13行填列的
2019-10-22 14:52
我们公司到9月份的利润是1144223.27元,如果按这个填写缴纳的话要28万多,我可以少预交吗?老板计划交5万这样子。
2019-10-22 14:54
你以前年度有亏损吗
2019-10-22 14:56
有的
2019-10-22 14:57
你可以先弥补之前年度的亏损,然后再缴纳所得税
2019-10-22 14:58
弥补以前年度亏损这里是灰色的,不能填写
2019-10-22 15:01
这个数据会自动出来的,你去年所得税汇算清缴,确定有未弥补亏损吗
2019-10-22 15:07
哦,没有了
2019-10-22 15:08
现在可以少交些,等报年报的时候再交吗?
2019-10-22 15:09
那你调整你的利润总额
2019-10-22 15:10
请问老师怎么调整?
你可以直接调整申报表的利润总额数据
2019-10-22 15:12
意思是按照报表里面填写吗?那上传了财务报表会不会有问题?
不按照报表填写吗?
2019-10-22 15:16
你报表要暂估一笔成本或费用的
哦,知道了,谢谢老师。打扰你了。
2019-10-22 15:19
好的,客气,帮到你就好
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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