蒋老师下午好！前天说是刚我找专管员改下，专管员昨天帮我改过了，现在报怎么是这个意思，还是不能报？

莹 追问

2019-10-22 15:57

老师我找的是蒋老师

郭老师 解答

2019-10-22 15:59

不好意思，你重新提问的吧

莹 追问

2019-10-22 16:42

莹 追问

2019-10-22 16:42

老师税务局让我把附表一改好了

莹 追问

2019-10-22 16:43

但是全申报不成功怎么办？

郭老师 解答

2019-10-22 16:49

你发票上传了吗
统计里面看下多少
显示你们不一致

莹 追问

2019-10-22 21:12

是不一致的，上个月有张发票税率开错了！

郭老师 解答

2019-10-22 21:18

你现在按税率开错申报也就是发票金额税额试下

莹 追问

2019-10-22 21:19

不可以这样的

郭老师 解答

2019-10-22 21:20

你现在按正确的税率申报，税额一致，销售额自己换算的吗

莹 追问

2019-10-22 21:21

根据发票金额，然后税率是自动出来的，我把开错那张填到13%未开发票里面

郭老师 解答

2019-10-22 21:22

按我说的那个方法试下

莹 追问

2019-10-22 21:23

这是税务局的人让我这样填的

莹 追问

2019-10-22 21:23

而且按自动跳出来的5%直接提交不了

郭老师 解答

2019-10-22 21:25

每个地区报表设置的公式不一样
我上面的那个方法大部分都可以
上月好几个一般纳税人开了3%的，用的这个都可以申报

莹 追问

2019-10-22 21:27

发票金额填哪一栏

郭老师 解答

2019-10-22 21:30

按正确的税率填写，专票填写专票

莹 追问

2019-10-22 21:31

老师可以说的详细点？我没看懂哇完全

郭老师 解答

2019-10-22 21:32

你正确的税率多少
开的啥发票

莹 追问

2019-10-22 21:33

专票13%，老师我都没机会提问了呀，可以详细讲下具体步骤？

郭老师 解答

2019-10-22 21:38

你的税率如果9
在附表一开具的专票，对应的9%里面填写
税额和发票一致，销售额=税额/税率