老师，你帮我看看1、2月份的资产负债表里应付职工薪酬期末误余数是12000,3、4、5、6月里的资产负债表的期末余数里的应付职工薪酬咋没有12000

会计学堂 追问

2019-10-22 16:58

这张表本身有问题吗？

立红老师 解答

2019-10-22 17:08

你好，这张表没看出问题。

会计学堂 追问

2019-10-22 17:12

我1-2月份资产负债表应付职工薪酬是12000.3-4-5-6月份的资产负债表的应付职工薪酬也必须是12000？

立红老师 解答

2019-10-22 17:24

你好，不是的，如果在这期间把欠职工的工资给了，我们的账上就不体现这笔负债了。

会计学堂 追问

2019-10-22 17:41

9月份有收入，必须有成本对吗？老师我一看报表又没有结转成本

立红老师 解答

2019-10-22 17:44

你好，这个报表里有13900的成本呀

会计学堂 追问

2019-10-22 17:47

13900是本年累计数，本月我没有做成本，是不是错了老师

立红老师 解答

2019-10-22 17:50

你好，不好意思，看错了，有收入正常要有成本的。

会计学堂 追问

2019-10-22 17:52

那这个该怎么做呢？结转成本

立红老师 解答

2019-10-22 19:04

你好，结转成本，借:本年利润   贷:主营业务成本