本来利润的数跟利润表里面出来的数不一样

い太普通づ 追问

2019-10-22 21:06

就是明细账里面的本年利润数据跟利润表的净利润数据不一样，我在1-3月的时候每个月有做本年利润结转，我刚刚全部反结转回来了，但是明细账的本年利润是借方70多万，利润表里面-500多

文老师 解答

2019-10-22 21:25

您这利润表是系统自动生成的吗，你以前的报表对吗

い太普通づ 追问

2019-10-22 21:29

嗯，系统自动生成的，我看了之前的也不对，之前每个月都有做结转本年利润这个科目。之前一直都没有对过，所以都不知道

文老师 解答

2019-10-22 21:31

那您期初的时候本年利润应该是没有余额的是吧

い太普通づ 追问

2019-10-22 21:50

是的呢

文老师 解答

2019-10-22 21:56

那您反结账以后有重新结账吗

い太普通づ 追问

2019-10-22 21:58

就是反结账了再重新结账的还是这样，之前我没有调整回来的时候明细的本年利润是盈利的70多万，利润表的是亏的500多

文老师 解答

2019-10-22 22:03

您利润表的公式设置您再检查一下

い太普通づ 追问

2019-10-22 22:06

老师麻烦您帮我看一下，我也不太会看

文老师 解答

2019-10-22 22:12

您最好是找软件的售后给您看下，

い太普通づ 追问

2019-10-22 22:14

这个是软件的问题吗，如果没有错是不是就是明细账的数据跟利润表里面的数据是一样的呢

い太普通づ 追问

2019-10-22 22:14

我之前有结转本年利润，我现在又反结账回去了这样有错吗

文老师 解答

2019-10-23 12:08

您反结账回去改了，然后再正常结账了应该没有错的