老师：我利润表本能利润是-862744.9，年初未分配利润是1091465.97，期末数是54331.22，这个是不是有问题？

桅子 追问

2019-10-23 11:11

那怎么找原因？

辜老师 解答

2019-10-23 11:14

你有没有以前年度损益调整科目发生

桅子 追问

2019-10-23 11:25

有的，但是金额也不对呀。麻烦老师帮我看看

桅子 追问

2019-10-23 11:25

辜老师 解答

2019-10-23 11:28

只有这一笔发生额吗

桅子 追问

2019-10-23 11:33

是的，只有这笔

辜老师 解答

2019-10-23 11:33

你现在这样的数据，报表是平的吗

桅子 追问

2019-10-23 11:53

报表平的

辜老师 解答

2019-10-23 12:24

那应该是你的利润表数据有错误，你期间费用有没有贷方发生额

桅子 追问

2019-10-23 13:17

我看下

桅子 追问

2019-10-23 14:57

冲销更正了一笔管理费用。冲销212665.65，更正为212719.65

辜老师 解答

2019-10-23 15:01

你是怎么账务处理的

桅子 追问

2019-10-23 15:23

冲销更正吗？是冲销了上个月的。

桅子 追问

2019-10-23 15:24

辜老师 解答

2019-10-23 15:25

这个冲销处理是对的，你这个是在借方核算的

桅子 追问

2019-10-23 15:47

找到原因了，那么应交税金期末数出现负数是什么情况？

辜老师 解答

2019-10-23 15:53

看是不是有留底的进项税